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关于杭州市临安区2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告(书面)
发布时间:2023-02-09

——2023年1月18日在杭州市临安区第十七届人民代表大会第二次会议上

杭州市临安区发展和改革局

各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告全区2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年国民经济和社会发展计划草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022年国民经济和社会发展计划执行情况

2022年是党的二十大胜利召开之年,也是高水平建设“吴越名城·幸福临安”起步之年。一年来,全区深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以“产业强区、富民安区、实干兴区”为奋斗目标,认真落实省市关于稳进提质的决策部署,统筹疫情防控和经济社会发展,全力抗住经济下行的巨大压力。这一年,全区高质量发展基础不断得到夯实,投资结构持续优化,发展质效不断改善,民生得到有效保障,全区国民经济和社会发展基本实现了稳定局面。但回顾全年,受到“三重压力”叠加“两大变量”的宏观环境影响,当下经济形势较年初已然发生了较大变化,因此,全年各项经济指标完成情况与年初既定目标任务存在一定差距。

——全区地区生产总值实现672.34亿元,增长0.4%,低于年度目标6.1个百分点:其中,农业增加值实现47.70亿元,增长2.5%,高于年度目标0.5个百分点;规模工业增加值实现251.93亿元,增长5.6%,低于年度目标4.4个百分点;服务业增加值实现284.24亿元,增长-3.8%,低于年度目标10.8个百分点。

——固定资产投资完成468.44亿元,增长7%,高于年度目标1个百分点。

——社会消费品零售总额实现224.28亿元,增长5.5%,低于年度目标2.5个百分点。

——财政总收入达到131.99亿元,增长-11.4%;其中一般公共预算收入实现83.99亿元,增长-7.1%,低于年度目标19.1个百分点。

——自营进出口完成321.75亿元,增长31.6%,完成上级下达目标。

——城镇居民人均可支配收入达到67469元,增长3.2%,低于年度目标3.3个百分点。

——农村居民人均可支配收入达到41837元,增长5.9%,低于年度目标1.1个百分点。

——实际利用外资2亿美元,完成上级下达目标。

——R&D占GDP比重为3.56%,高于年度目标0.11个百分点。

总体上看,国民经济和社会发展有任务的主要经济指标12项中,有5项完成任务。

(一)经济运行韧性彰显,三次产业稳中有进

1.农业加快动能培育。非粮化整治有序推进。基本完成8万亩粮食功能区“非粮化”整治,推进2万亩高标准农田建设和粮食生产功能区提标改造,集中力量打造了“渔米潜川”“宋韵田园”等高标准农田示范区。农产品生产平稳增长。全区粮食播种面积13.55万亩,增长5.3%,产量预计突破4万吨,创历史新高;油菜播种面积2.3万亩,增长6%;生猪出栏预计突破19万头,增长11.1%;新建和提升菜篮子基地502亩。新动能培育成果显著。深入实施农业“双强”行动,6个项目列入省“双强”项目库,数量居全市第一,获得全省农业“双强”行动“赛马”激励。於潜农事服务中心入选首批省级现代化农事服务中心,板桥和於潜农业园分别入选省级现代农业园区、省级农村产业融合发展示范园创建名单。

2.工业主体活力增强。新型主体发展壮大。2022年,新入库亿元企业13家,培育“隐形冠军”企业4家,省专精特新中小企业14家,“小升规”工业企业60家;已获评国家级“单项冠军”1家,获评专精特新“小巨人”7家。产业平台提质升级。推进科技城森湖科创园积极创建省级小微园,加快於潜复合装饰材料产业园建设。开展全区10家省级小微园2021年度绩效评价,其中Linkpark产业社区A类三星,并有2家B类三星,5家C类。龙头企业引领加强。杭氧集团入选国家级服务型制造示范企业,加快谱育科技省级制造业创新中心建设。积极申报国家技术创新示范企业1家、省级工业设计中心3家、省级企业技术中心4家。

3.服务业实现有序调整。惠企政策合并发力。先后出台“临58条”、房地产新政等系列政策对冲服务业下行压力,服务业增加值降幅预计从半年度6.5%收窄至4%。强化消费刺激,发放汽车消费券2552张,撬动消费6.8亿元。新型业态渐次推进。不断引导电商产业发展,全区网络零售额实现110亿元,同比增长12%,位于全市第三。推动苕溪沿岸等夜间经济发展,打造铂盛汇夜经济新IP,举办“网上年货节”、“双品购物节”等活动,激发消费市场活力。消费生态提质升级。高标准启动“一廊三圈十八景”建设,有序推进省4A级景区城、青山湖国家4A级景区创建,百丈探雪、径山阳坡等示范型村落景区加快建设,省A级景区村庄实现全覆盖。

(二)发展引擎持续迭代,产业强区发力提速

1.双招双引动能积蓄。招商引资有序开展。设立招商基金,开展四市驻点招商,全年引进产业项目40个,计划总投资122亿元,其中亿元以上项目36个、10亿元以上项目8个,实际利用外资2亿美元。推行“拿地即开工”,万马高端电缆产业化项目、昱拓医疗器械、於潜小微园装饰纸等产业项目竣工投产,4个“152”项目全部开工。招才引智持续推进。新增F类及以上高层次人才1206名,增长21%。省级领军型创业团队实现“零突破”。

2.腾笼换鸟深入推进。制造业项目建设提速。杭叉三期等92个制造业项目开工,万马高端电缆等110个项目竣工投产。高耗低效整治深入实施。全区完成高耗低效企业整治销号468家,完成杭州市年度目标任务668.6%,整治销号数全市第一;腾出用能5.2万吨标煤,腾出能耗和盘活低效用地数均居全市第三,高耗低效整治做法被全省推广。平台空间拓展发力。工创园、大健康产业园开发格局基本形成,重点项目陆续开工建设,都市工业园首发区块完成征迁收储。“硬科技”产业园42家企业全部完成评估,“鲲鹏”总部产业园已处于规划完善、土地整理阶段。

3.创新要素活力激发。优化升级创新平台。成功认定市级研发中心26家,备案市级企业创新联合体2家,入选杭州市首批概念验证中心1家。清华大学-北京大学生命科学联合中心青山湖平台正式挂牌,科技城获评国家级绿色工业园区。聚力打造企业方阵。新增国高企118家,国家科技型中小企业400家以及浙江省科技型中小企业234家。成功认定杭州市雏鹰计划企业22家,创历年最高。培育科研领跑主体。首次入选浙江省领军型创业团队1个,申报国家重点研发项目1项,新增国家级众创空间2家,杭叉“新能源系列叉车”评为国内首台(套)装备,谱育科技成功申报国家重点研发项目,全区创新指数创历年新高。

(三)融杭发展深度接轨,城市特色充分彰显

1.城市能级显著提升。推进城市形象改造。深化城市总体设计,增强规划设计的系统性、前瞻性和执行刚性。集中力量推进青山湖科技城、滨湖新城和锦南新城建设,东入城口景观提升工程、石山亚运公园等标志性工程精彩亮相,全年实施城市基础设施项目148个,投资66.47亿元。深化城市有机更新。扎实推进“微改造·精提升”,改造提升老旧小区15个。全力推进苕溪锦带传统风貌区、秘境寻源县域风貌区建设,新增城市绿地110万平方米,人民广场地面部分建成开放,玲珑山山体公园完成一期工程。提升城市治理能力。实施城市精细化管理导则,加快城市运行中心建设,提升城市管理智慧化水平。创新城市治理机制,积极开展“无物业小区清零”行动,强化非机动车、人行道秩序管理,持续推进城区交通治堵,新增城区公共停车场2个、停车位1384个。

2.“吴越名城”加快构筑。加速建设文化标识。积极推进昌化省级和於潜、锦城市级千年古城复兴试点建设。吴越国王陵考古遗址公园功臣山区块基本建成,衣锦城址公园启动建设,塔山路历史文化街项目加快实施。创新塑造文化品牌。推进文化基因解码,首届吴越文化节和第四届吴越文化论坛成功举办,吴越国钱王文化标识入选“浙江省文化标识十大创新项目”。全国首个中国作家“深入生活、扎根人民”新时代文学实践点正式落户,建成88个“15分钟文化生活圈”,建设城市书房和文化驿站4家。全面关注文化传承。临安博物馆入选“浙江最具人气文化场馆”。开展非遗传承保护,新增省市非遗4项,“马啸滚灯”获省“非遗薪传奖”。

3.开放融合不断提速。区域协同持续布局。借力地处长三角地理中心和省际毗邻区优势,深化接边联调机制,积极推动国家杭黄生态旅游廊道、宁杭生态经济带重要战略节点建设,主动参与长江国家文化公园建设。山海协作迭代升级。建立对口“协作天桥”数字平台,采购和销售帮扶农特产品4700余万元。对口支援白玉县资金3121万元,落实山海协作援建资金400万元,落实援藏援疆资金1668万元。太湖源省级现代农业园和指南村成为全国东西部协作示范考察点。交通网络“外联内畅”。临金高速先行段、牧松线一期竣工通车,公交西站综合体建成亮相。329国道玲珑至於潜段改建工程完成项目进度25%,临金高速临安段完成建设(先行段通车),农村公路改造提升101公里。

(四)改革成果渐次转化,治理水平不断提高

1.营商环境不断优化。政策落地有力有效。制定印发《临安区营商环境优化提升实施方案》,推进153项改革新试点。出台《一般工业用地“拿地即开工”操作指引》,已出让的7宗工业用地全部实现拿地即开工。政务服务质效提升。实现“一件事一次办”的政务服务事项达到77项,省政务服务“一件事一次办”明确的5项企业服务事项、13项个人服务事项已全部实现。临安区营商环境总体评价在全省44个工业大县中位列第17,其中政务环境位列第2。落实“证照分离”改革。推动照后减证和简化审批,出台《杭州市临安区市场主体歇业备案登记实施方案》,积极解决市场主体经营中多环节困扰,破解“准入不准营”难题,全市市场准入评估得分中临安得分86.55分,位居全市前列。

2.智治成果充分显现。管理模式更加智能。“一网统管”正式上线,接入党建统领、经济生态、平安法制、公共服务等领域指标1736项、驾驶舱98个。全力打造“护廉天目”“工业云图”等特色应用45项,地质灾害精密防治体系应用在《领跑者》刊发,“天目文保”“青和翼”等入选省级最佳应用、典型案例。安全监测更加全面。“天目慧眼”视频共享平台已汇聚3万余路摄像头,完成40余类算法部署上线,第一时间发现城市安全隐患。物联感知更加多样。“天目灵感”物联感知平台已汇聚消防、水利等46万余个物联感知设备,实时感知设备运行状态,实时汇聚数据信息,实时研判城市运行状态。

3.发展实现绿色安全。环境整治稳步推进。完成6个镇街“污水零直排区”建设提质增效工作,完成18个工业园区、20个生活小区、70个老旧宿舍(小区)污水零直排建设,农村生活垃圾分类“三率”实现全覆盖。“双碳”工作全面部署。高峰1200兆瓦抽水蓄能电站完成审核,双溪口水电站建设加速推进。新增百万亩国土绿化验收上图3500亩,建成健康森林5.8万亩,建成亚运碳汇林150亩和候鸟碳汇林50亩。安全生产重抓落实。完成天目医药港化工集聚区安全风险整治工作,进行六轮雨雪冰冻天气应对和两轮台风灾害应对,辖区内未发生因灾亡人事故。有序推进有限空间作业安全整治、百日清零行动、工业企业自建燃气等整治,累计整治企业1075家次,完成率均已达到90%以上。

(五)民生福祉持续改善,共同富裕硕果累累

1.社会保障日益完善。就业形势保持稳定。城镇新增就业30106人,完成目标任务的100.35%;帮扶3785名失业人员实现再就业,完成目标任务的189.25%;发放创业担保贷款5540万元,完成目标任务的277%。保障政策落实到位。发放失业补助金1400余万元,失业保险金7100余万元,各类社保补贴1400余万元。快速落实援企稳岗政策,共减免、缓缴、返还企业社保费超1亿元,发放一次性留工培训补助6400余万元。覆盖层面继续扩大。医疗保障体系更加完善,基本医疗保险参保率达到99.79%,商业补充医疗保险“西湖益联保”参保率50.45%。社保参保人数稳中有升,基本养老保险覆盖率达到99.01%,城乡居民养老保险适龄参保人员实现应保尽保。加强低保、低边、特困群众的社会救助力度,发放社会救助资金2.4亿元。提高残疾人保障水平,落实残疾人津贴1233万元。

2.乡村共富成效显现。聚焦“共富”连点成线。制定实施8个“天目共富+”扩中提低行动方案,重点打造15项特色标志性成果,“天目叠翠”入选省级共同富裕新时代美丽乡村示范带,“天目月乡”、“源头共富”等入选全市首批共富联合体和共富带。聚焦“幸福村社”创建。实施“共富广场”等一批“飞地抱团”项目,“强村”公司扩面至146家,助力村集体增收3000余万元。建立“共富工坊”86个,白沙村等10个行政村入选全市首批共富村,城乡居民收入倍差缩小为1.63。聚焦美丽乡村建设。农村供水管网改造完成106公里。创成省级星级农村公厕14座,农村生活垃圾分类高标准示范村4个、巩固提升村71个。打造高后线、藻天线等“陌上花开”精品线。

3.社会事业提速发展。教育供给更加均衡。新建改扩建幼儿园11所,新增学前教育学位2430个,学前教育公办率提升至74%。政府购买学位1410个,让外来务工人员子女享受公办教育。全年引育特级教师4人,入选浙江省春蚕奖4人。医疗保障更加完善。推进乡村医疗优质共享改革,“天目医享”入选第二批浙江省共同富裕示范区试点。不断强化医疗设施保障,区人民医院及妇幼保健院迁建项目基本完工,建设农村智慧医疗点20个,新增养老床位55张,新增病床299张,新增婴幼儿照护服务社区成长驿站13家,婴幼儿照护服务托位600个。文体建设更加全面。新增嵌入式体育场所80154平方米,新增体育场地设施8.6万平方米,开展送戏下乡186场次,送书下乡6.5万册,组织全民阅读活动960场。

二、2022年政府投资项目和重点项目实施情况

(一)政府性项目实施情况

经增补调整后,2022年安排财政预算内政府投资项目51个,年度计划投资17.38亿元,安排经营性项目191个,年度计划投资124.29亿元,预计全年合计完成投资约155.13亿元,完成年度投资计划109.5%。G329玲珑-於潜改扩建工程预计年底完成全线路基25%,临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目预计年底基本完成装修和室外附属工程;老旧小区七号、八号区块竣工投用;城际铁路广场站地块开发项目地上部分建成投用;全区美丽城镇建设项目建成验收。全区双林区块公共租赁住房建设项目、高新技术产业园及基础设施项目(一期)、秘境寻源县域样板区等74个项目已开工,职业教育中心、柯家安置小区、石山亚运山地公园等66个项目已竣工投用。

(二)重点项目实施情况

经增补调整后,2022年安排重点实施项目97个,计划投资142.4亿元,全年完成投资162.4亿元,完成年度投资计划114.1%。按照“党建领航 实干开局”五大行动工作部署,扎实推进项目攻坚活动,坚持实行领导联系制、分级分类协调制、任务交办制,完善重点项目“月评价、季赋分、年考核”考评体系,全年有鑫富科技搬迁扩建项目、普昂医疗和福斯特电子材料总部等24个重点项目开工建设;S206(14省道)临安段改建工程一期、华正铝塑膜产业化项目、太保家园、锦南新城公交综合体项目、天目山精品人文体验酒店项目等23个重点项目全部或一期投产(用);吴越街提升改造工程、信创动力项目、谱育科技、保亿高虹度假村等一批重点项目顺利推进。

三、2023年全区国民经济和社会发展主要指标安排

(一)面临的宏观发展环境

从宏观层面来看,2023年我国经济运行仍面临诸多风险挑战。国际层面,经济单边主义依然严重,全球贸易形式不容乐观,粮食和能源安全问题突出,世界经济下行态势已基本确定。从国内看,中央经济工作会议指出,明年经济恢复基础仍不牢固,经济社会风险点增多,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,但我国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面不会改变,“稳字当头、稳中求进”仍是明年经济工作的基本原则。

从我区层面来看,2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是“十四五”规划承上启下的关键之年,是我区围绕高水平建设“吴越名城·幸福临安”的重要之年。在这个关键节点,全区上下更需坚定发展信心,立足良好产业基础,紧抓城西科创大走廊融合发展历史机遇,围绕“产业强区、富民安区、实干兴区”发展目标,全力推进经济稳进提质,持续保持社会经济稳定向好。

(二)2023年主要目标安排

从宏观形势和发展现状分析判断,按照积极稳妥的原则,全区2023年国民经济和社会发展主要预期目标建议如下:

——地区生产总值增长5%以上;

——农业增加值增长2%;

——规模工业增加值增长6.5%;

——服务业增加值增长6%;

——社会消费品零售总额增长6%;

——固定资产投资增长6%,投资结构性指标完成上级下达目标任务;

——R&D经费支出占GDP比重3.56%;

——一般公共预算收入与经济增长保持同步;

——城镇居民人均可支配收入增长5.5%,农村居民人均可支配收入增长6.5%;

——自营进出口、招商引资等指标完成上级下达目标任务。

确定上述目标,主要基于以下考虑:

1.地区生产总值(GDP)增长5%以上。主要考虑:一是发展的要求。中央经济工作会议明确要突出做好稳增长,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。我区也将履行自身使命,以临安的“稳”和“进”为发展大局作出贡献。二是客观背景的考虑。2023年经济运行宏观层面仍面临不少风险挑战,全球经济衰退不容乐观,国内疫情发展进入新阶段,经济已进入平稳增长期。因此,建议安排GDP增长5%以上。

2.农业增加值增长2%。主要考虑:一是农业发展较为稳定。近几年农业增加值增幅基本在2%左右,发展趋势较为平稳。二是两非整治影响。受“两非”整治影响,竹笋作为全区农业主导产业波及较大,短期内难以实现突破性发展。因此,建议安排农业增加值增长2%。

3.规模工业增加值增长6.5%。主要考虑:一是工业发展趋势总体向好。随着我区产业强区不断推进,新兴产业正逐步壮大,创新活力不断激发,全区工业在大企业集团引领下将有望继续实现良好发展态势。二是短期压力犹存。预测明年上半年疫情和市场双重压力依然较为严峻,此外考虑近年来全区工业总量的快速攀升,增长速度也将趋于平稳。综合考虑,建议安排规模工业增加值增长6.5%。

4.服务业增加值增长6%。主要考虑:一是房地产市场存在恢复预期。今年房地产市场受周期性影响波动剧烈,调整深度和范围前所未有,随着宏观政策逐步趋暖,市场探底回升态势也初步显现。二是疫情冲击预计逐步减弱。随着疫情防控措施的优化改善,预计明年服务业受到的冲击逐步缓解,增长潜力将逐步释放。三是服务业发展需要。服务业作为我区产业发展的短板,需作为今后经济增长的重要潜力予以关注。因此,建议安排服务业增加值增长6%。

5.社会消费品零售总额增长6%。主要考虑:一是消费需求依旧可期。随着明年亚运举办,以及我区电商、新能源汽车等消费热点持续,消费市场仍存在较大潜力。二是疫情政策影响。新疫情政策下,虽短期内对消费市场造成巨大冲击,但随着时间推移居民消费活力将有望逐步恢复。因此,建议安排社会消费品零售总额增长6%。

6.固定资产投资增长6%。主要考虑:一是房地产投资下降。房地产投资明年将不可避免的继续萎缩,作为我区投资的主要支撑,将对全区投资总量造成直接冲击。二是中央政策的持续宽松。中央明确明年稳健的货币政策要精准发力、积极的财政政策要加力提效,政府负债率、专项债等仍有望进一步宽松,促投资稳经济仍是重点。三是投资结构调整的需要。我区投资结构正处优化期,在房地产投资下降的同时,保持适度的投资规模有助于倒逼工业投资、高新投资和公共设施投资的结构改善。因此,建议安排固定资产投资增长6%,投资结构性指标完成上级下达的目标任务。

7.R&D经费支出占GDP比重3.56%。主要考虑:一是创新是发展关键。临安肩负城西科创大走廊建设使命,青山湖科技城作为省市“两创”总战略的重要载体,科技投入必须实现高增长。二是产业转型的必然。在我区腾笼换鸟,加快产业转型升级的大背景下,必须推动企业作为创新主体更加注重研发投入和加快产品更新迭代。因此,建议安排R&D经费支出占GDP比重为3.56%。

8.一般公共预算收入增长与经济增长保持同步。主要考虑:一是社会经济发展的需要。当前我区正处于发展关键时期,经济发展、项目推进及民生保障都需要财政收入增长的支撑。二是国家政策的影响。明年国家仍将持续推进针对市场主体的减税降费政策,加之房地产税收的不确定性,预计仍将对财政收入造成影响。因此,建议安排一般公共预算收入增长与经济增长保持同步。

9.城镇居民人均可支配收入增长5.5%,农村居民人均可支配收入增长6.5%。主要考虑:一是共同富裕建设需要。农村居民人均可支配收入高于城镇居民1个百分点,体现了共同富裕缩小城乡收入差距的要求。二是整体形势仍较稳定。当前就业形势整体较为稳定,收入和社会保障水平稳步提升,乡村振兴成效显现,为城乡居民收入增长提供支撑。三是考虑经济增长放缓。当前中小企业、个体工商户经营较为困难,财产性收入普遍下滑,对居民收入持续较快增长带来压力。因此,建议安排城镇居民人均可支配收入增长5.5%,农村居民人均可支配收入增长6.5%。

10.自营进出口、实际利用外资等指标完成上级下达目标任务。主要考虑:当前外部发展环境和形势比较复杂,进出口市场和实际利用外资有较大不确定性和波动性,同时相关指标均列入上级年度考核目标,因此指标年度目标按照杭州市下达目标确保完成。

四、2023年政府投资项目和重点项目计划安排

(一)政府投资项目计划安排

全区共安排财政预算内政府投资项目40个,年度计划投资8.53亿元,其中续建项目19个,年度计划投资3.98亿元;新建项目10个,年度计划投资2.69亿元;前期攻坚项目11个,年度计划投资1.86亿元。此外,2023年安排经营性项目167个,年度计划投资179.71亿元。

(二)重点项目安排计划

2023年共建议安排重点项目99个,其中实施项目89个,年度计划投资130.42亿元;预备项目10个。89个重点实施项目中,续建项目58个,年度计划投资92.06亿元,占70.59%;新增项目31个,年度计划投资38.36亿元,占29.41%。按项目类别分,农林水类项目3个,年度计划投资1.43亿元,占1.1%;交通类项目1个,年度计划投资21.5亿元,占16.49%;能源类项目1个,年度计划投资0.25亿元,占0.19%;工业类项目50个,年度计划投资42.21亿元,占32.36%;社会发展类项目5个,年度计划投资8.8亿元,占6.75%;城市建设及基础设施类项目12个,年度计划投资29.89亿元,占22.92%;现代服务业及其它类项目17个,年度计划投资26.35亿元,占20.2%。附表{略}

来源:临安新闻网    作者:    编辑:黄晓强
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